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物流仓库管理制度基本条例
一、总则
1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2. 本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1. 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2. 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3. 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4. 仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5. 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2. 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3. 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库
2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3. 仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1. 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2. 仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3. 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4. 领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝
出货并报主管。
6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
7. 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1. 按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
2. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。
4. 对危险物品隔离管制；
5. 地面负荷不得过大、超限；
6. 通道不得乱堆放物品；
7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1. 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2. 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3. 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输 ：
1. 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。
2. 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3. 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
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成品仓管理制度一、成品进仓程序 1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。 2、车间与成品仓每天办理二次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成电脑（或手工）记帐数据处理；每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成电脑（或手工）数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。蓬 3、成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。 4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》表3-1）/《国际销售产品发货通知单》冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。 5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。 6 、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。二、成品、散件出仓程序1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。3、成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》（QG/FX-07.21表5），并由部门负责人审核批准。7、成品管理员根据《借用单》发货，减卡。8、经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，仓管员和归还人双方确认签字。9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。
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