网上有关“企业小金库自查报告”话题很是火热，小编也是针对企业小金库自查报告寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。
按照集团公司关于?小金库?专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于?小金库?自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：
一、自查自纠组织实施情况
(一)动员部署、宣传发动情况
1、健全组织，加强领导
为加强对?小金库?专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，
企业小金库 自查报告 。
2、加强宣传，提高认识
为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：
(1)领导班子成员利用党委会、中心组 学习 机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企?小金库?专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理?小金库?的态度。
(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关?小金库?问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。
(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业?小金库?专项治理工作会议上的讲话以及集团公司?小金库?专项治理的实施方案内容，明晰?小金库?专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。
(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。
3、专项治理工作的具体步骤
(1)下发文件，规范治理工作
为进一步做好专项治理?小金库?效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理?小金库?专项效能监察的通知》(通京察201536号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了?小金库?效能监察的报告和有关报表。
(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就?小金库?自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。
(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。
(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。
(二)自查自纠实施范围
实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。
(三)组织实施方式
组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。
(四)自查自纠工作承诺
目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的 承诺书 已经签完。
(五)公示情况
自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。
(六)收到举报及查处落实情况
到目前为止，未接到关于?小金库?方面的举报。
(七)其他方面
1、工会经费情况(期间：2008年-6月30日)
(1)2007年末结余160,689.54元
(2)工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为：
行政拨交经费845,054.76元
会费收入47,615.71元
行政补助131,599.38元
上级补助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为：
会员活动费30,367.00元
职工活动费229,788.35元
工会业务费334,199.18元
上解经费支出154,289.97元
维权支出105,772.54元
(4)工会经费结余407,174.49元
由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。
2、职工互助金情况(期间：2008年-6月30日)
(1)2007年末结余174,956.15元
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金结余170,799.98元
3、住房公积金情况(期间：2008-6月30日)
(1)2007年末结余4,299,197.42元
(2)住房公积金收入4,928,802.66元
(3)住房公积金支出2,615,229.5元
(4)住房公积金结余6,612,770.58元
(佚名)
二、自查自纠发现?小金库?情况
(一)自查发现小金库情况
通过自查发现，分公司有七各单位存在?小金库?(其中：施工项目部6个，机关1个)，累计收入363391元，收入来源主要是变卖项目部无法使用的废电缆头、电缆盘及废旧报纸、包装箱等;已支出329680元，主要是用来补贴工地职工食堂、发放生活补贴、零星奖金、处置劳务费等，结存33711元，已全部返到分公司财务，
(二)特殊管理资金(资产)的管理情况
1、工会经费的管理
(1)资金增减变动情况(期间：2008-6月30日)
2007年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，减少854,417.04元，期末结余407,174.49元。
(2)管理措施
工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。
2、职工互助金的管理
(1)资金增减变动(期间：2008-6月30日)
2007年末结余174,956.15元，上述期间增加5,696.00元，减少9,852.17元，期末结余170,799.98元。
(2)管理措施
职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。
3、住房公积金的管理
(1)资金增减变动(期间：2008-6月30日)
2007年末结余4,299,197.42元，上述期间增加4,928,802.66元，减少2,615,229.5元，期末结余6,612,770.58元。
(2)管理措施
管理 制度 执行XX市住房公积金管理中心和分公司的 管理制度 ，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。
(三)内控制度的清理情况
为不断规范企业的各项管理工作，今年年初，分公司根据情况的变化，对前期的各项管理制度进行了清理，对不适用的进行删除、发生变化的进行修订，以前没有的重新制定后，形成了企业的文件汇编，汇编内容涵盖了分公司所有部门的管理制度。在内控制的清理过程中，删除不适用的制度6项，修改5项，新制定9项，在新制定的文件中，属于规范项目合同管理方面的1项，规范物资采购及资金管理的2项，加强项目安全管理方面的4项，项目信息公开方面的2项。
(四)?小金库?产生的主要流程、环节以及产生原因
分公司?小金库?主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因：
1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难)，废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不高。
三、检查发现?小金库?问题的整改处理情况
(一)自查发现?小金库?的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。
(二)随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。
(三)针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞?小金库?产生的漏洞。
四、?小金库?问题长效机制措施
(一)继续加强宣传教育工作
充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把?小金库?的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治?小金库?滋生的长效机制。
(二)完善制度，强化执行
针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用，杜绝?小金库?现象的发生。在此基础上，分公司将认真学习研究?小金库?产生的可能途径，制定有关措施，做好其他途径产生的防范工作。
(三)强化监督和监控工作
自查自纠工作结束后，专项治理工作组将继续存在，并继续做好后续的自查和监察工作;国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示，一直挂到今年年底?小金库?专项治理工作结束;在自查自纠工作结束后，在显要位置上公布自查自纠情况和《书面承诺书》，接受群众的监督。
股票000630公司简介
任何事物都具有两面性,对人类环境和身心健康有巨大危害的垃圾也不例外，合理的废品废料回收，会产生积极的影响。废品回收与电子废料回收二者区别如下：
废品回收指：废金属（铁，铜，铝，铅，锌，镍，锡，钨，钼，钛等）、废设备（二手设备，报废设备，数控机床，木工机床，刨床，车床，铣床等废旧设备）、废塑料（ABS，PVC，PE，PA，AS等常见废塑料）。废品回收包含的废旧物资种类众多，以上是举例。日常生活当中产生的废塑料瓶，废钢铁也称之为废品回收。
废电子废料回收指：各种废旧电子仪器，电子元器件，如：电容，线路板、仪表类、配电柜、废电脑、废电视、废冰箱、洗衣机等都称之为废旧电子回收。电子废料的回收主要有三个环节：废弃物的收集、运输、拆解处理。
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最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>
指标名称
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基本每股收益(元)
0.0200
每股净资产(元)
1.5443
每股经营现金流(元)
0.6132
扣非每股收益(元)
--
每股公积金(元)
0.0758
总股本(万股)
956,064.37
稀释每股收益(元)
0.0200
每股未分配利润(元)
0.3534
流通股本(万股)
956,045.21
数据来源:2015三季报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称
最新数据
上年同期
指标名称
最新数据
上年同期
指标名称
最新数据
上年同期
加权净资产收益率(%)
1.22
2.68
毛利率(%)
3.08
3.11
资产负债率(%)
65.88
67.17
营业收入(元)
683亿
662亿
营业收入滚动环比增长(%)
-3.17
8.70
营业收入同比增长(%)
3.23
26.08
归属净利润(元)
1.82亿
2.63亿
归属净利润滚动环比增长(%)
-40.58
-2.22
归属净利润同比增长(%)
-30.74
-22.83
扣非净利润(元)
1.15亿
1.54亿
扣非净利润滚动环比增长(%)
-64.80
-32.24
扣非净利润同比增长(%)
-0.01
-53.71
数据来源：2015三季报(最新数据)，2014三季报(上年同期)
曾用名:安徽铜都->铜都铜业->G铜都->铜都铜业
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最近除权除息：
2015年半年报--10送5.00转10.00派0.60元(含税,扣税后0.04元) 股权登记日:2015-09-23
除权除息日:2015-09-24 派息日:2015-09-24
2015-09-17
最近分配方案：
2015年半年报--10送5.00转10.00派0.60元(含税,扣税后0.04元)
2015-09-17
最近股东大会：
2015年临时股东大会将于2015年12月15日召开
2015-11-28
最新公司公告：
铜陵有色:2015年第六次临时股东大会决议公告
2015-12-16
最新公司新闻：
中国九家铜冶炼商同意明年削减现货铜销量
2015-12-29
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2015-12-29中国九家铜冶炼商同意明年削减现货铜销量
2015-12-29铜陵有色(000630)融资融券信息(12-28)
2015-12-28解密资金出逃股 连续5日净流出472股
2015-12-28铜陵有色(000630)融资融券信息(12-25)
2015-12-28上周主力资金流出这50股
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2015-12-16铜陵有色:2015年第六次临时股东大会决议公告
2015-12-16铜陵有色:未来三年股东回报规划(2015-2017年)
2015-12-16铜陵有色:公司章程(2015年12月)
2015-12-16铜陵有色:2015年第六次临时股东大会的法律意见书
2015-12-15铜陵有色:与加拿大海上矿企Nautilus
Minerals签署...
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要点一：所属板块 基金重仓板块，深成500板块，安徽板块，基本金属板块，有色金属板块，HS300_板块，稀缺资源板块，皖江区域板块，融资融券板块。
要点二：经营范围 许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级）。设备设施维修、安装、改造及调试；机械制作加工；铁精砂购销，危险化学品生产（限80万吨/年工业硫酸生产工艺系统）。公司是一家集采选、冶炼、加工、贸易为一体的综合性铜生产企业。公司生产的“铜冠”牌和“铜鼎”牌系列主、附产品均获得了良好的品牌效应。其中“铜冠”牌电解铜是英国伦敦金属交易所和上海金属交易所的注册铜，先后获得了“全国用户满意产品”和“中国名牌产品”称号。
要点三：重大并购-收购有色控股资产 2015年6月8日午间公布公司非公开发行股票最新进展显示，本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（下称“有色控股”）的相关资产。铜陵有色表示，本次拟收购标的资产的尽职调查工作、审计、评估尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。公司股票继续停牌。
要点四：完整铜产业链 公司最近几年通过不断完善产业链，收购国内铜矿资源，进一步增加冶炼产能获取规模效益和行业影响力，不断加大铜材加工投入，已进入铜的线材，棒材，箔材，板带材加工，是目前国内产业链最为完整的铜业公司。公司阴极铜的年产量连续多年居国内前两名，在世界铜冶炼企业中位居第6位，拥有85.2万吨/年的阴极铜生产能力。2010年生产铜精矿含铜量完成4.74万吨，硫精矿完成71.65万吨，阴极铜完成81.36万吨，硫酸完成188.20万吨。
要点五：定向增发 2013年2月，公司拟以不低于16.45元/股的价格向不超过10名特定对象发行不超过28,000万股股票，募集资金总额不超过46亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将全部投入收购安徽铜冠（庐江）矿业有限公司100%股权（拟投入募集资金100,090.23万元）、收购铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产（拟投入募集资金139,227.95万元）、铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目（拟投入募集资金80,000万元）和补充流动资金（拟投入募集资金130,000万元）。此次定向增发完成后，公司对原材料的控制力将进一步提高，产业链得以进一步的完善，为公司今后的长期、稳定发展提供有力的后续保障，从而有利于公司增强主营业务的优势。
要点六：铜矿资源 公司在铜矿资源方面拥有冬瓜山铜矿，安庆铜矿，于2007年收购了有色控股的凤凰山铜矿，铜山铜矿，金口岭铜矿，2008年收购了句容市仙人桥矿业有限责任公司，2009年初设立了铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司，公司的铜矿资源储备逐年增加，目前拥有铜资源储量约200万吨。(但公司铜精矿自给率仅约6.16%)
要点七：海底矿合作协议 2012年4月，公司Nautilus矿业公司签署巴布亚新几内亚（“PNG”）俾斯麦海的Solwara
1项目海底矿石加工合作协议主要条款，公司拟对现有的选矿厂进行改造或者新建新的选矿厂，用于处理Nautilus矿业公司含有高品位海底铜矿石。Nautilus
矿业公司每年矿石总供货量110万吨+/-20%，合同期3年，公司享有长期限的选择权。双方同意在不迟于2012年9月5日或者双方另行书面约定的时间内，谈判并签署矿石买卖协议。如果项目合作顺利，公司将获取稳定的原料供应，三年中每年提供铜精矿含铜约8万吨左右，约占公司每年境外采购的比例为20%。
要点八：黄金，白银 2009年稀贵金属分公司的黄金，白银的设计产能为黄金12吨/年，白银351吨/年。2010年生产黄金10.11吨，白银379.06吨。
要点九：2011年计划 完成电铜87万吨，自产铜精矿含铜4.89万吨，铁精砂54.4万吨，硫精砂65.25万吨，硫酸222万吨，黄金11030千克，白银456吨，铜加工材13.04万吨。
要点十：双闪铜冶炼项目 发行不超过20亿元可转债于2010年8月完成，债券期限为自本次可转债发行之日起6年，初始转股价格为15.68元/股，存续期限为自2010年7月15日至2016年7月15日。募集资金拟全部用于铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目，该项目总投资额为55.04亿元，其中第一部分“双闪”铜冶炼的投资额为51.18亿元，主要产品设计规模为阴极铜40万吨/年，硫酸151.5万吨/年(以100%硫酸计)。据测算“双闪”铜冶炼项目在建成达产后的正常年预计可新增销售收入约170亿元，净利润70305万元/年。(截至2010年末工程投入占预算的比例为5.03%)
要点十一：原拟定向增发 拟以不低于14.34元/股的价格非公开发行5000-15000万股用于：①铜阳极泥资源综合利用技术改造项目，年处理阳极泥4000吨。②铜冶炼炉渣资源综合利用扩建项目，年炼炉渣97.55万吨。③收购紫金铜冠有限公司35%股权，紫金铜冠于07年4月成功收购英国蒙特瑞科公司。蒙特瑞科100%拥有秘鲁白河铜钼矿项目。该矿位于北秘鲁与厄瓜多尔接壤的边境地区，矿区面积共64.72平方公里，海拔2000-3000米。根据加拿大HATCH公司的可行性研究报告，估算资源量总计为12.57亿吨，铜品位0.57%，钼品位228ppm，该矿矿石易采易选，预计年处理矿量2500万吨。④1万吨高精度电子铜箔项目，年生产10000吨高精铜箔。⑤补充流动资金22500万元。(该方案于08年10月放弃)
要点十二：铜山矿业深部开采 09年9月，股东大会同意总投资43388万元建设铜山矿业深部矿产资源开采项目，建设年产66万吨(2000吨/日)矿石，服务21年。项目建成投产后，年均销售收入(
含税)21823万元，年均净利润为4064.4万元。(截至2010年末工程投入占预算的比例为29.71%)
要点十三：控股金剑铜业 公司持有金剑铜业51%股权，金剑铜业拥有年产标准阴极铜8万吨，工业硫酸24万吨，铜渣磨料10万吨的生产能力。金剑铜业2010年度实现净利润2640万元。
要点十四：控股股东资源A 公司控股股东铜陵有色集团与中国铁建各出资50%设立中铁建铜冠投资有限公司(注册资本20亿元)，以要约方式收购加拿大初级矿业公司Corriente
Resources
Inc.股权，以每股8.6加元现金收购共7647万股普通股，约占其普通股的96.9％。Corriente公司主营业务为铜金银钼矿的勘探及开发，主要资产为位于厄瓜多尔东南部Corriente铜矿带的矿权资产和权益。按照已经完成的初步技术调研，以铜边界品位0.4%计算，该矿区的铜金属量约为1154万吨。
要点十五：控股股东资源B 控股股东合计持有的海外铜资源权益储量达到720万吨。其也积极整合国内矿产资源，发现了包括安徽省内庐江沙溪矿，南陵姚家岭矿，金寨大别山钼矿及其持股51%的在内蒙古赤峰市的国维矿业，这些矿山合计铜金属储量200万吨，钼储量80左右。另，2010年6月消息，安徽金寨县关庙乡沙坪沟钼矿储量探明有50万吨以上，为国内最大钼矿资源价值超过2000亿元，控股股东已就该矿与安徽省地矿局签订合资合同。
要点十六：有色振兴规划 09年2月，《有色金属产业振兴规划》草案中指出，鼓励有实力的大型企业以多种方式重组，使铜，铝，铅，锌骨干企业的产量占全国的比重分别由目前的70%，55%和40%，提高到2011年的90%，70%和60%。在铜金属方面，将抓紧推进中铝公司，江西铜业，铜陵有色，大冶有色，金川集团等主要铜企业之间的重组，在铝金属方面，将以中铝公司为核心，通过进一步重组提升集中度，在铅锌方面，支持中金岭南，广西有色金属集团，云南冶金集团，湖南有色控股集团，白银公司，中色矿业等分别整合区域内的铅锌企业。在此基础上，进一步组建更大规模的企业集团。09年5月公布的《有色金属产业调整和振兴规划》还提出：2009至2010年间，将淘汰落后铜冶炼，铅冶炼，锌冶炼产能总计130万吨，淘汰落后电解铝产能80万吨，增加资源储量及矿产地储备等内容。
要点十七：税收优惠 2013年3月，公司收到安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合签发的《关于公布安徽省2012年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》，证书编号为GF201234000103，发证日期为2012年10月31日，有效期3年。根据相关规定，此次高新技术企业复审通过后，公司可连续三年（2012年1月1日至2014年12月31日）享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
要点十八：股东回报规划 2012年7月，公司制定股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。公司依据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
要点十九：大股东增持 2014年1月，公司收到大股东铜陵有色金属集团控股有限公司通知，集团公司已通过二级市场交易系统增持公司股份合计2909121股，占公司总股本的0.204%。同时，集团公司表示在未来12个月内，将根据市场行情继续通过二级市场交易系统增持，增持比例不超过公司总股本的3%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份，反应了大股东对公司目前经营状况及未来发展的信心。公司主营铜冶炼业务，目前冶炼产能达到120万吨/年，位居国内第一。随着2014年铜冶炼加工费的大幅上调，硫酸等副产品价格回升，公司的经营状况将总体向好。
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